1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION AUTOCLAVE por invitación a compra ágil: 3309-7-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206005 DSM TUCAPEL del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Calle Diego Portales 309, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 63466,46 Dirección de Envío de la Factura Calle Diego Portales 309, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dentaltech Ltda Razón Social SARMIENTO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.488.370-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dentaltech Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global SE REQUIERE MANTENCION Y REPARACION DE AUTOCLAVE YOUJOY 23 LTS., DEBIDO A QUE LA MANGUERA ENTRE LA BOMBA DE AGUA Y EL GENERADOR DE VAPOR SE INFLA Y EMPEIZA A PERDER AGUA POR UN EXTREMO DEBIDO A LA PRESION. SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°RMA/12123 $ 334.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.034 $ 334.034

Total Neto	$ 334.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.466
TOTAL OC	$ 397.500