1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-428-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra instalacion de lavamanos en conteiner Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-66-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernando Razón Social juan fernando iturra salazar R.U.T. 9.864.176-9 Sucursal Juan Fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171903 Artefactos de útiles fabricados 10 Unidad fiting artefactos sanitarios item 20.1.9 fiting artefactos sanitarios item 20.1.9 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 30181504 Lavamanos 3 Unidad lavamanos 20.1.3 lavamanos 20.1.3 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 27111707 Llaves ajustables 3 Unidad llaves monomandos 30.2 llaves monomandos 30.2 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400