1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-475-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 6722,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143503 Dispositivos o globos para el control de las hemor 1 Bolsa Globos largos colores surtidos (100 unidades) Globos largos colores surtidos (100 unidades) $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 42143503 Dispositivos o globos para el control de las hemor 3 Bolsa Globos colores surtidos metálicos (5 0 unidades) Globos colores surtidos metálicos (50 unidades) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 86131502 Pintura 3 Caja Pintura pintacarita Pintura pintacarita $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad Funda carta Funda carta $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990

Total Neto	$ 35.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.722
TOTAL OC	$ 42.102