1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-514-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 8681,1 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 4 Bolsa Globos Globos $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA HP 21 TINTA HP 21 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA HP 22 TINTA HP 22 $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990 14111610 Cartulina 10 Pliego Pliego de Cartulina Colores Pliego de Cartulina Colores $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 45.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.681
TOTAL OC	$ 54.371