1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-525-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5203,644 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 30 Unidad NARANJAS NARANJAS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.032 50101634 Fruta fresca 20 Unidad PERAS PERAS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.688 50101634 Fruta fresca 30 Unidad DURAZNOS DURAZNOS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.032 50101634 Fruta fresca 20 Unidad MANZANAS MANZANAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50101634 Fruta fresca 30 Unidad PLATANOS PLATANOS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.032 50101634 Fruta fresca 6 kilogramo FRUTILLAS FRUTILLAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.084

Total Neto	$ 27.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.204
TOTAL OC	$ 32.592