1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-526-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11980,64 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111716 Llave Torx 2 Unidad Kit llave angular con flexible Kit llave angular con flexible $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866 11121610 Maderas duras 7 Unidad Guardapolvo ranurado 3/4x3x3 Guardapolvo ranurado 3/4x3x3 $ 2.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.567 $ 14.567 39121539 Conmutadores de llave 2 Unidad Sello antifugas wc vinilit Sello antifugas wc vinilit $ 1.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.424 $ 3.424 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad Regulador gas 45 kg. Regulador gas 45 kg. $ 39.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.199 $ 39.199

Total Neto	$ 63.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.981
TOTAL OC	$ 75.037