1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-535-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS DE RECONOCIMIENTO por invitación a compra ágil: 3309-520-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 CONV. PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Calle Diego Portales 309, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 9627,87 Dirección de Envío de la Factura Calle Diego Portales 309, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor N´Sport Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL N'SPORT LIMITADA R.U.T. 76.069.189-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal N´Sport Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 3 Unidad GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PERSONALIZADOS, SE ADUNTA IMAGEN, REVISAR ADJUNTO. SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 16.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.673 $ 50.673

Total Neto	$ 50.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.628
TOTAL OC	$ 60.301