1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-535-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 9332,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 100 Unidad no definida LECHE INDIVIDUAL S/AZUCAR LECHE INDIVIDUAL S/AZUCAR $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 50101634 Fruta fresca 50 Unidad PLATANOS PLATANOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50181903 Galletas simples saladas 20 Unidad GALLETAS GALLETAS $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.720 $ 11.720

Total Neto	$ 49.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.333
TOTAL OC	$ 58.453