1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-539-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 3309-523-se07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE Proveniente de Licitación 3309-53-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARLENE DEL CARMEN ARAVENA FUENTES R.U.T. 8.107.985-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 110,3252 Unidad Bencina SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.146 $ 73.146 15101507 Bencina 67,0227 Unidad Bencina SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.168 $ 44.168

Total Neto	$ 117.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 117.314