1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-539-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para Amasanderia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4230,711 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1 Bandeja Huevos (30 unidades) Huevos (30 unidades) $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025 50101538 Verduras frescas 20 Unidad Cebollas Cebollas $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 48101903 Vasos de servicio 30 Unidad Vasos desechables Vasos desechables $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.386 48101902 Platos y cubiertos de servicio 30 Unidad Platos desechables Platos desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50171903 Aceitunas 0,5 kilogramo Aceitunas Aceitunas $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093 $ 1.092 50221102 Harina de trigo 15 kilogramo Harina Harina $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.455 $ 10.461

Total Neto	$ 22.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.231
TOTAL OC	$ 26.498