1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-565-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11542,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 50 Unidad Naranja Naranja $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 50202310 Agua mineral 50 Unidad Botella de agua mineral 500cc Botella de agua mineral 500cc $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750 50221102 Harina de trigo 50 Unidad Barras de cereal Barras de cereal $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50101634 Fruta fresca 50 Unidad Manzanas Manzanas $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 60.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.542
TOTAL OC	$ 72.292