1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-567-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra TONER Y TAMBOR IMPRESORA por invitación a compra ágil: 3309-555-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 DSM TUCAPEL del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Calle Diego Portales 309, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 219421,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Diego Portales 309, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN R.U.T. 15.911.723-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 50 Unidad TONER 1060 BROTHER EQUIVALENTE INK POWER SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 7.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.600 $ 367.600 44103103 Tóner 50 Unidad TAMBOR 1060 BROTHER EQUIVALENTE INK POWER SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 15.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.250 $ 787.250

Total Neto	$ 1.154.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.422
TOTAL OC	$ 1.374.272

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto