1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-576-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS PARA SER VENDIDOS EN FARMACIA MUNICIP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3309-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Tucapel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Calle Diego Portales 309, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 110443,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Diego Portales 309, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service SA - Axon-Pharma Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service SA - Axon-Pharma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 30 Caja CAJA GALVUS MET 50/1000, SEGUN SUMINISTRO. CAJA GALVUS MET 50/1000, SEGUN SUMINISTRO. $ 9.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.640 $ 290.640 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 30 Caja CAJA GALVUS MET 50/850, SEGUN SUMINISTRO. CAJA GALVUS MET 50/850, SEGUN SUMINISTRO. $ 9.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.640 $ 290.640

Total Neto	$ 581.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.443
TOTAL OC	$ 691.723