1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-588-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 29914,17 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 4 Tira tuberia pvc 110 mm gris 6m tuberia pvc 110 mm gris 6m $ 9.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.592 $ 36.592 40142115 Tubería de plástico 2 Tira tuberia pvc 75 mm gris 6m tuberia pvc 75 mm gris 6m $ 4.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.926 $ 9.926 47101531 Estanques sépticos 1 Unidad fosa séptica 1200lts fosa séptica 1200lts $ 110.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.925 $ 110.925

Total Neto	$ 157.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.914
TOTAL OC	$ 187.357