1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-601-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra San Diego 174 Huépil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Bulnes N°182.- Tucapel Comuna Tucapel Impuesto 12040 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°182.- Tucapel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMINGO SALVADOR Razón Social DOMINGO VASQUEZ GUERRERO R.U.T. 11.792.299-5 Sucursal DOMINGO SALVADOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Global REPARACIÓN DE CIRCUITO DE PETRÓLEO DE CALDERA EN CESFAM TUCAPEL. MANTENIMIENTO POR FALLA EN CALDERA CESFAM TUCAPEL 1. INSPECCIÓN CALDERA POR FALLA EN EL ENCENDIDO 2. INSPECCIÓN CIRCUITO DE PETRÓLEO $ 99.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960

Total Neto	$ 99.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 12.040
TOTAL OC	$ 112.000