1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-605-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DEPENDENCIAS DEL DSM TUCAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3309-7-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258, Huepil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 DSM TUCAPEL del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Calle Igualdad N°211 Tucapel Comuna Tucapel Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura Calle Igualdad N°211 Tucapel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernando Razón Social JUAN FERNANDO ITURRA SALAZAR R.U.T. 9.864.176-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad LLAVE JARDIN 1/2" SEGUN SUMINISTRO LINEA 18 - ITEM 13 LLAVE JARDIN 1/2" SEGUN SUMINISTRO LINEA 18 - ITEM 13 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad DESTAPE DE RAMAL ENTRE CAMARAS SEGUN SUMINISTRO LINEA 20 - ITEM 34 DESTAPE DE RAMAL ENTRE CAMARAS SEGUN SUMINISTRO LINEA 20 - ITEM 34 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CENTRO DE ENCHUFE TRIPLE, SEGUN SUMINISTRO LINEA 21 - ITEM4 CENTRO DE ENCHUFE TRIPLE, SEGUN SUMINISTRO LINEA 21 - ITEM4 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad EQUIPO LED 2X36W SEGUN SUMINISTRO LINEA 21 - ITEM 12 EQUIPO LED 2X36W SEGUN SUMINISTRO LINEA 21 - ITEM 12 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad EQUIPO LED 2X18W SEGUN SUMINISTRO LINEA 21 - ITEM 11 EQUIPO LED 2X18W SEGUN SUMINISTRO LINEA 21 - ITEM 11 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad EQUIPO DE ILUMINACION 2X20 ALTA EFICIENCIA, SEGUN SUMINISTRO LINEA 21 - ITEM 21 SOLO MANO DE OBRA EQUIPO DE ILUMINACION 2X20 ALTA EFICIENCIA, SEGUN SUMINISTRO LINEA 21 - ITEM 21 SOLO MANO DE OBRA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 80111613 Mano de obra temporal 6 Unidad REPARACION DE FILTRACION CUBIERTA SEGUN SUMINISTRO LINEA 10 - ITEM 28 REPARACION DE FILTRACION CUBIERTA SEGUN SUMINISTRO LINEA 10 - ITEM 28 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450