1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-607-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios de mantención y reparación de vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2223 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104420737 Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL R.U.T. 10.442.073-7 Sucursal 104420737 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Reparación neumático camioneta Mahindra GXBG-34 Reparación neumático camioneta Mahindra GXBG-34 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolleta H4 Furgón HRVW93 Ampolleta H4 Furgón HRVW93 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Silicona (Mahindra GXBG-34) Silicona (Mahindra GXBG-34) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 11.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.223
TOTAL OC	$ 13.923