1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-626-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos supermercado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5485,68 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 7 Bidón agua mineral agua mineral $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.696 $ 10.696 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Botella endulzante grande endulzante grande $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.966 $ 2.966 50221202 Cereales en barra 80 Unidad barras de cereal (sin chocolates) barras de cereal (sin chocolates) $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 52152102 Vasos para beber domésticos 80 Unidad vasos desechables trasparentes vasos desechables trasparentes $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 60141019 Piñatas 50 Unidad globos 50 unidades globos 50 unidades $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 28.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.486
TOTAL OC	$ 34.358