1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-637-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1339,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 2 Resma resma carta resma carta $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 44122103 Corchetes 1 Caja caja corchetes 26-6 caja corchetes 26-6 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250

Total Neto	$ 7.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.340
TOTAL OC	$ 8.390