1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-647-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Huépil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Bulnes N°182 Comuna Tucapel Impuesto 16505 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°182 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 2   (1266293 )APÓSITO URGOTUL AG TUL LÍPIDOCOLOIDE DE POLIÉSTER CON PLATA 10X12 CM 16 UNIDADES 1292393 (1266293) APÓSITO URGOTUL AG TUL LÍPIDOCOLOIDE DE POLIÉSTER CON PLATA 10X12 CM 16 UNIDADES; Código: UR508393; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 44.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.640 $ 88.640

Total Neto	$ 88.640
Descuento	$ 1.773
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.505
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 103.372