1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-653-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 103151 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad tinta hp-21 tinta hp-21 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad tinta hp-22 tinta hp-22 $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400 44103103 Tóner 2 Unidad toner hp-12a toner hp-12a $ 83.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000 44103103 Tóner 2 Unidad toner hp 78A toner hp 78A $ 99.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800 14111525 Papel multiuso 5 Resma resma papel oficio resma papel oficio $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 14111525 Papel multiuso 5 Resma resma papel carta resma papel carta $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 542.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.151
TOTAL OC	$ 646.051