1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-659-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2024 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3309-545-COT24 VASOS PLASTICOS REUTILIZABLES DE COLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204014 PROMOCION DE LA SALUD del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel Comuna Tucapel Impuesto 9114,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOBERCAR Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOBERCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 30 Unidad VASOS PLASTICOS RESISTENTE REUTILIZABLES DE 200 ML DE COLORES PARA NIÑOS Y NIÑAS   $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.970 $ 47.970

Total Neto	$ 47.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.114
TOTAL OC	$ 57.084

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.011.441-0 Ver adjunto