1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-664-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 3959,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 15 Paquete lomos de archivos tira 10uds lomos de archivos tira 10uds $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350 60121132 Papel calco 1 Unidad papel calco block papel calco block $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490 55121618 Fundas de etiquetas 20 Unidad forros de cuadernos medianos un color forros de cuadernos medianos un color $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 20.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.960
TOTAL OC	$ 24.800