1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-720-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE COMPRESOR DENTAL ,VILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258, Huépil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Bulnes N°182 Comuna Tucapel Impuesto 7350,00000000001 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°182 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMINGO SALVADOR Razón Social DOMINGO SALVADOR VÁSQUEZ GUERRERO R.U.T. 11.792.299-5 Sucursal DOMINGO SALVADOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REPARACION Y MANTENCION DE COMPRESOR DENTAL DE VILLA RASTROJO , SEGUN COTIZACION ADJUNTA. REPARACION Y MANTENCION DE COMPRESOR DENTAL DE VILLA RASTROJO , SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 52.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.650 $ 52.650

Total Neto	$ 52.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 7.350
TOTAL OC	$ 60.000