1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-735-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 18043,6046 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPIPLAN Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITA R.U.T. 76.084.990-1 Sucursal COPIPLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida PAPEL CANSON PAPEL CANSON $ 12.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.336 $ 12.336 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 6 Unidad TINTAS HP21 TINTAS HP21 $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.842 $ 40.840 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 4 Unidad TINTAS HP22 TINTAS HP22 $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664 14111511 Papel de escribir 1 Resma RESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.126 $ 2.126

Total Neto	$ 94.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.044
TOTAL OC	$ 113.010