1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-82-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para Capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11249,33 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Unidad Jugos de 1.5 lts. Jugos de 1.5 lts. $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 52152102 Vasos para beber domésticos 100 Unidad Vasos transparentes Vasos transparentes $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo Almendras Almendras $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 50192110 Nueces o frutos secos 1 kilogramo Nueces Nueces $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243 $ 9.243

Total Neto	$ 59.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.249
TOTAL OC	$ 70.456