1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-824-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra San Diego 174 Huépil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Bulnes N°182.- Tucapel Comuna Tucapel Impuesto 25631 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°182.- Tucapel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 2239-16-LR15 Sutura 4   (1267203 )SUTURA 3M CUTANEA ADHESIVA 6 MM X 3,8 CM STERI STRIP R1542 50 UNIDADES 1293303 (1267203) SUTURA 3M CUTANEA ADHESIVA 6 MM X 3,8 CM STERI STRIP R1542 50 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000

Total Neto	$ 142.000
Descuento	$ 7.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.631
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 160.531