1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-107-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE FIDAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 040048002002000044247052152208999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz 2300, FIDAE Comuna Pudahuel Impuesto 674828,7 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz 2300, FIDAE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROSER S.A Razón Social INPROSER S.A. R.U.T. 76.595.010-4 Sucursal INPROSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE FIDAE REPARACIONES ELÉCTRICAS $ 3.551.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.551.730 $ 3.551.730

Total Neto	$ 3.551.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.829
TOTAL OC	$ 4.226.559