|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3310-149-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Timbres |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Feria Internacional del Aire y del Espacio
|
|
R.U.T. |
61.103.034-7 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Barros Ortiz 2300, FIDAE |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
20216 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Barros Ortiz 2300, FIDAE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESA VILTI LTDA. |
|
Razón Social |
ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.698.875-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMPRESA VILTI LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121701
| Timbres para estampar | 14 | Unidad | Timbres 912, placa 21x48mm (+/- 2mm), tinta negra. | Timbres 912, placa 21x48mm (+/- 2mm), tinta negra. |
$ 7.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 106.400
|
$ 106.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 106.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.216
|
|
$ 126.616
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.