1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-166-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra GT/25/BZP MANTENIMIENTO PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 040048009000000022270022152204009000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz 2300, FIDAE. Región Metropolitana de Santiago Comuna Pudahuel Impuesto 38570 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz 2300, FIDAE. Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis gilberto avila alarcon Razón Social LUIS GILBERTO AVILA ALARCON R.U.T. 12.234.827-k Sucursal luis gilberto avila alarcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101511 Impresora Inkjet para aplicaciones comerciales de 1 Unidad Manteniemiento preventivo y correctivo de Plotter HP T120   $ 203.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000

Total Neto	$ 203.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.570
TOTAL OC	$ 241.570

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.234.827-k Ver adjunto