1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LLAVEROS PVC FIDAE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3310-27-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. Comuna Pudahuel Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIAL Y SMITH LTDA. - Casa Matriz Razón Social VIAL Y SMITH LIMITADA R.U.T. 78.265.400-4 Sucursal VIAL Y SMITH LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 1000 Unidad LLAVERO PVC CON IMAGEN CORPORATIVA - SEGÚN LICITACIÓN 33010-27-L109 - 1.000 UNIDADES LLAVERO PVC CON IMAGEN CORPORATIVA - SEGÚN LICITACIÓN 33010-27-L109 - 1.000 UNIDADES. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200