1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-197-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DISCO DURO S.A. N° 22 GER. TIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 040048009000000044170012152204009000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. Comuna Cerrillos Impuesto 76,1 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Informatica Siglo XXI Razón Social SOC INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA R.U.T. 76.179.170-2 Sucursal Informatica Siglo XXI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1389028 )HDD PC HP HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC UNIDAD 1415529 (1389028) HDD PC HP HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 400,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 400,50 US$ 400,50

Total Neto	US$ 400,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 76,10
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 476,60