1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-258-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3310-64-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. Comuna Pudahuel Impuesto 29412 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101715 Cobre 1 Unidad COPLA PASADA DE 1 1/2 COBRE.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 11121612 Médula de madera 20 Metro Lineal METROS DE TAPACANTO EUCALIPTUS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 11121603 Troncos 50 Unidad TUTORES PARA ARBOLES DE 2" 1/2.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 27112826 Sierra de calar 10 Unidad HOJA DE SIERRA CALADORA NATA   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 27112801 Brocas 5 Unidad BROCAS PARA FIERRO DE 5MM   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550 31162003 Clavos de acabado 10 kilogramo CLAVOS DE 2"   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31191501 Papeles de lija 50 Unidad PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO DE 180   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 2"   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHAS DE 4"   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 44121904 Rellenos de tinta 2 Litro MADETIN NOGAL   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 86131502 Pintura 6 Galón CERESTEIN ALERCE   $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100

Total Neto	$ 154.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.412
TOTAL OC	$ 184.212