1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-282-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. Comuna Pudahuel Impuesto 26269,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor devalera Razón Social DEVALERA MARKETING Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.587.030-5 Sucursal devalera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 4 Caja   GUANTES QUIRURGICOS BLANCOS. $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960 60121242 Delantales 8 Unidad   DELANTALES COLOR AZUL $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.320 $ 26.320 53111902 Zapatillas de mujer 8 Par   ZAPATILLAS BLANCA PERSONAL DE ASEO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 46181504 Guantes protectores 2 Par   GUANTE SOLDADOR MOSQUETERO ROJO. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980

Total Neto	$ 138.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.269
TOTAL OC	$ 164.529