1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-382-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra (G.L./01)SERVICIO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. Comuna Pudahuel Impuesto 6617,7 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 'Lavanderia Industrial Prat' Razón Social MARIA ROSA XIMENA CALDERON PEREZ R.U.T. 9.434.304-6 Sucursal 'Lavanderia Industrial Prat' Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 2 Unidad   CORTINA DE 1.50 X 2.0 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad   CENEFA DE 7.0 X 0.30 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 91111502 Servicios de lavandería 2 Unidad   VISILLO DE 4.0 X 2.0 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad   VISILLO DE 4.60 X 2.0 $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280

Total Neto	$ 34.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.618
TOTAL OC	$ 41.448