1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-39-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3310-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. Comuna Pudahuel Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Maquinet Limitada Razón Social COMERCIAL MAQUINET LTDA R.U.T. 77.534.640-k Sucursal Comercial Maquinet Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 5 Unidad CUCHILLOS COCINEROS ACERO INOX. VER BASES TECNICAS   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 48101901 Vajillas de servicio 5 Unidad CUCHARONES DE 39CM APROX. VER BASES TECNICAS.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350