1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-40-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3310-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. Comuna Pudahuel Impuesto 53485 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor USINOX ( Carlos Sepúlveda Suzarte y Cia Ltda) Razón Social CARLOS SEPULVEDA SUZARTE Y CIA LIMITADA R.U.T. 81.359.000-k Sucursal USINOX ( Carlos Sepúlveda Suzarte y Cia Ltda) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101505 Cafeteras o teteras de uso comercial 2 Unidad CAFETERAS ELECTRICAS DE 20 LITROS. VER BASES TECNICAS.   $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad RACK PARA MAQUINA LAVAVAJILLA. (15)UNIDADES PARA PLATOS, (05) UNIDADES PARA CUBIERTO. VER ANEXOS TECNICOS.   $ 179.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.500 $ 179.500

Total Neto	$ 281.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.485
TOTAL OC	$ 334.985