1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-409-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 002 183 Adq. Licores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. Comuna Pudahuel Impuesto 4238,9 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202206 2239-23-LP13 Alcohol o Licores 10   (966480 )PISCO CAMPANARIO SOUR 15º 700 CC UNIDAD 983480 (966480) PISCO CAMPANARIO SOUR 15º 700 CC UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.310 $ 22.310

Total Neto	$ 22.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.239
Impuesto específico	$ 7.028
TOTAL OC	$ 33.577