1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-43-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra 005 9-12 ADQ. DE BANDERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. Comuna Cerrillos Impuesto 126041,25 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor banderas de paises Razón Social FRANCISCO ANTONIO TRUJILLO BERNAL R.U.T. 9.094.029-5 Sucursal banderas de paises Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(8) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 500(1) $ 884.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 884.500 $ 884.500

Total Neto	$ 884.500
Descuento	$ 221.125
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.041
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 789.416