1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3310-444-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 040048004000000044133012152202002000 del sistema SAFI MILLENIUM WEB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio R.U.T. 61.103.034-7 Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. Comuna Cerrillos Impuesto 12067 Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181703 2239-10-LP12 Mascaras de soldador 2   (918852 )MASCARA PARA SOLDAR STEEL PRO FOTOSENSIBLE UNIDAD 933852 (918852) MASCARA PARA SOLDAR STEEL PRO FOTOSENSIBLE UNIDAD; Código: Z408941; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.512 $ 63.512

Total Neto	$ 63.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.067
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 75.579