1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3311-11263-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UUDD VII REPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA TALCA Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente 1282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación 3 Oriente 1282 Comuna Talca Impuesto 14212 Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente 1282 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Tucan Ltda Razón Social SOC COMERCIAL TUCAN LIMITADA R.U.T. 79.946.490-k Sucursal Sociedad Comercial Tucan Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 200 Unidad no definida     $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 14121503 Cartulina 200 Unidad no definida     $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 74.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.212
TOTAL OC	$ 89.012