1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3311-17-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO ENE A NOV.021 CUARTELES PDI TALCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3311-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA TALCA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente 1282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación 3 Oriente 1282 Comuna Talca Impuesto 5314411,72 Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente 1282 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR FACTURA MENSUAL: “EL PROVEEDOR DEBERA ENVIAR FACTURA ELECTRONICA  A LA CASILLA DE INTERCAMBIO  DIPRESRECEPCIONCUSTODIUM.COM, EN FORMATO XML Y COMPLETAR EL CAMPO 801 CON EL NUMERO O ID EXACTO DE LA ORDEN DE COMPRA DE MERCADO PUBLICO, EN CASO CONTRARIO, EL SISTEMA DE GESTION  DE DTE DEL GOBIERNO CENTRAL, PROCEDERA A GENERAR EL RECLAMO DE FORMA AUTOMATICA.” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Enrique Espinoza Mancilla Razón Social CARLOS ENRIQUE ESPINOZA MANCILLA R.U.T. 8.701.428-2 Sucursal Carlos Enrique Espinoza Mancilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LOS CUARTELES POLICIALES UBICADOS EN CALLE 3 ORIENTE 1282 TALCA, CALLE 2 SUR 1628 TALCA Y CALLE 13 SUR LA FLORIDA TALCA, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 3311-4-LE20. MONTO A FACTURAR POR EL PEDIODO 01.ENE.021 AL 31.OCT.021 ES $3.150.000 IVA INCLUIDO Y 01.NOV.021 AL 17.NOV.021 DE $1.785.000 IVA INCLUIDO. $ 27.970.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.970.588 $ 27.970.588

Total Neto	$ 27.970.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.314.412
TOTAL OC	$ 33.285.000