1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3311-380-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULO FISCAL PPU GZJS-96 LACRIM.TCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3311-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA TALCA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente 1282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 563 Usuario SIGFE avalderramaf Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación 3 Oriente 1282 Comuna Talca Impuesto 80609,4 Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente 1282 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida CORRESPONDE A LA REPARACION DE PORTALON TRASERO, PARACHOQUE TRASERO COMPLETO ACCESORIOS PORTALON Y OTROS, PARA VEHICULO FISCAL PPU GZJS-96 CON UN KM. DE 74.992 DE CARGO DE LACRIM.TCA. EN VIRTUD A COTIZACION Nº 0026527 DE FECHA 02.SEP. 019, DE LA EMPRESA QUELLE LTDA., SOLICITADO POR OF. Nº 534 DE FECHA 03.OCT.019, POLINTCA. ITEM 2206002. CORRESPONDE A LA REPARACION DE PORTALON TRASERO, PARACHOQUE TRASERO COMPLETO ACCESORIOS PORTALON Y OTROS, PARA VEHICULO FISCAL PPU GZJS-96 CON UN KM. DE 74.992 DE CARGO DE LACRIM.TCA. EN VIRTUD A COTIZACION Nº 0026527 DE FECHA 02.SEP. 019, DE LA EMPRESA $ 424.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.260 $ 424.260

Total Neto	$ 424.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.609
TOTAL OC	$ 504.869