1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3312-167-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION E INSTALACION ELECTRICA SUBCOM. FF.EE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3312-72-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefe.Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Noe Nº 721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Juan Noe Nº 721 Comuna Arica Impuesto 625480 Dirección de Envío de la Factura Juan Noe Nº 721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE LA INSTALACION LOS TRABAJOS DEBEN REALIZARSE EN LA SUBCOMISARIA DE FUERZAS ESPECIALES, UBICADA EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 1960. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Javier Razón Social Santiago Javier Corrales Castro. Construcciones y R.U.T. 76.357.155-6 Sucursal Santiago Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad ARREGLO, PINTADO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE DORMITORIOS FF.EE. valor neto $ 3.292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292.000 $ 3.292.000

Total Neto	$ 3.292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.480
TOTAL OC	$ 3.917.480