1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3312-253-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NEUMATICOS 3RA. COM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Noe Nº 721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Juan Noe Nº 721 Comuna Arica Impuesto 27462,6 Dirección de Envío de la Factura Juan Noe Nº 721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2016 Título Descripción DATOS FACTURACION XV ZONA CARABINEROS ARICA- PARINACOTA RUT: 60.505.101-4 DIRECCION: JUAN NOE NRO. 799 GIRO: SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO TELEFONO: 458029  ARICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norman carlos Razón Social comercial norman llerena veliz e.i.r.l R.U.T. 76.206.317-4 Sucursal norman carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad     $ 36.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.540 $ 144.540

Total Neto	$ 144.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.463
TOTAL OC	$ 172.003