1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3312-73-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3312-30-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3312-30-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefe.Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Noe Nº 721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Juan Noe Nº 721 Comuna Arica Impuesto 236667,99 Dirección de Envío de la Factura Juan Noe Nº 721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 10127 Unidad COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SALA DE ARMAS DE LA 3º COM ARICA.-   $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.621 $ 1.245.621

Total Neto	$ 1.245.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.668
TOTAL OC	$ 1.482.289