1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3312-83-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3312-55-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3312-55-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefe.Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Noe Nº 721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Juan Noe Nº 721 Comuna Arica Impuesto 492288,1 Dirección de Envío de la Factura Juan Noe Nº 721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad COMPRA DE MADERAS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA SEGUNDA COMISARIA DE CARABINEROS PUTRE. MADERAS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA SEGUNDA COMISARIA DE CARABINEROS PUTRE. $ 2.590.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590.990 $ 2.590.990

Total Neto	$ 2.590.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.288
TOTAL OC	$ 3.083.278