1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3312-84-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3312-63-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3312-63-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefe.Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Noe Nº 721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Juan Noe Nº 721 Comuna Arica Impuesto 77197,57 Dirección de Envío de la Factura Juan Noe Nº 721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad CERAMICAS Y SUS COMPLEMENTOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL RETEN DE CARABINEROS POCONCHILE SE ADJUNTA PLANILLA EXCELL CON DETALLE DE PRODUCTOS OFERTADOS. VALORES NETOS. $ 406.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.303 $ 406.303

Total Neto	$ 406.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.198
TOTAL OC	$ 483.501