1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3312-90-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3312-68-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3312-68-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefe.Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Noe Nº 721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Juan Noe Nº 721 Comuna Arica Impuesto 168690,93 Dirección de Envío de la Factura Juan Noe Nº 721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CUARTA COMISARIA DE CARABINEROS CHACALLUTA ENTREGA DE PRODUCTOS DE FORMA PROGRAMADA 3 DIAS, FLETE INCLUIDO PUESTO EN SUS BODEGAS.- SE ADJUNTA ARCHIVOS CON ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS A DEMÁS DE LA COTIZACIÓN POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.- $ 887.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.847 $ 887.847

Total Neto	$ 887.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.691
TOTAL OC	$ 1.056.538