1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3313-107-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra VALES DE ALIMENTACION DESTINADOS ACTIVIDAD FIESTA NAVIDAD AÑO 2018, 4TA. COMISARÍA VICTORIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Malleco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220101 del sistema INTERNO.-(SIC). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Facturación Caupolican Nº 598 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 114   (932136 )VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 5.000 950041 (932136) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 5.000 ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) ; $ 10(2) ; $ 100(4) ; $ 500(1) ; $ 1000(2) $ 7.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.222 $ 903.222

Total Neto	$ 903.222
Descuento	$ 19.871
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 883.351